目  錄

      第一部分 鄂州市中心醫(yī)院概況

      一、部門基本情況

      二、機構(gòu)設(shè)置情況及部門預(yù)算單位組成

      三、年度工作目標及主要任務(wù)

      第二部分 鄂州市中心醫(yī)院2023年部門預(yù)算安排情況說明

      一、部門預(yù)算收支增減變化情況說明

      二、財政撥款收支情況說明

      三、一般公共預(yù)算支出情況說明

      四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

      五、國有資產(chǎn)占用情況說明

      六、預(yù)算績效情況（含重點項目預(yù)算的績效目標）說明

      七、政府采購安排情況說明

      八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

      九、政府性基金預(yù)算支出情況說明

      第三部分 名詞解釋

      第四部分 鄂州市中心醫(yī)院2023年部門預(yù)算表

      一、部門收支預(yù)算總表

      二、部門收入預(yù)算總表

      三、部門支出預(yù)算總表

      四、財政撥款收支預(yù)算總表

      五、一般公共預(yù)算支出表

      六、一般公共預(yù)算基本支出表

      七、政府性基金預(yù)算支出表

      八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

      第一部分 鄂州市中心醫(yī)院單位概況

      一、部門主要職能

      提供代表本區(qū)域高水平的綜合性醫(yī)療服務(wù)，接受下級醫(yī)院轉(zhuǎn)診，并承擔人才培養(yǎng)、醫(yī)療教學(xué)、健康管理和一定的科研任務(wù)以及相應(yīng)公共衛(wèi)生和突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援任務(wù)。

      二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

      1.機構(gòu)設(shè)置情況

      截止2022年末，科室總數(shù)84個。

      其中：臨床科室38個，包括急診科、婦科、兒科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科、腎病內(nèi)科、消化內(nèi)科、血液內(nèi)科、內(nèi)分泌科、普外一科、普外二科、普外三科、骨一科、骨二科、骨三科、神經(jīng)外科、心胸外科、泌尿外科、產(chǎn)科、新生兒科、全科醫(yī)學(xué)科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、燒傷美容整形科、中醫(yī)科、康復(fù)科、感染科、腫瘤科、重癥醫(yī)學(xué)科、老年病科、麻醉科（手術(shù)室）、消毒供應(yīng)中心、疼痛科、RICU、小兒外科。

      醫(yī)技醫(yī)輔科室10個，包括：檢驗科、輸血科、醫(yī)學(xué)影像科、核醫(yī)學(xué)科、病理科、超聲科、功能科、藥學(xué)部、臨床營養(yǎng)科、體檢科。

      行政科室36個，包括：醫(yī)院辦公室、黨委辦公室、組織人事科、護理部、醫(yī)務(wù)部、科教科、財務(wù)科、宣傳科、保衛(wèi)科、工會、醫(yī)院感染管理科、信息中心、監(jiān)察室、審計科、離退休辦公室、婦委會、團委、總務(wù)科、設(shè)備科、醫(yī)患關(guān)系協(xié)調(diào)辦公室（投訴辦）、招議標辦公室、對外聯(lián)絡(luò)部、全面質(zhì)量控制辦公室、項目辦公室（安全生產(chǎn)管理辦公室）、基建房產(chǎn)科、文明辦公室（愛衛(wèi)辦）、醫(yī)院運營管理辦公室、醫(yī)保（物價）科、健康管理科、公共衛(wèi)生科、病案科、司法鑒定所辦公室、門診部、干部保健科。

      2.部門預(yù)算單位組成

      部門預(yù)算單位包括：鄂州市中心醫(yī)院.

      （三）部門人員構(gòu)成

      編制1000個，其中：截止2022年末實有編制人數(shù)884人，其中：行政在職人員179人。

      截止2022年末全院在職職工1759人。

      三、年度工作目標及主要任務(wù)

      (一) 為健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，推動公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，推進管理模式和運行方式加快轉(zhuǎn)變，進一步提高醫(yī)院運營管理科學(xué)化、規(guī)范化、精細化、信息化水平。

      (二) 做好常態(tài)化疫情防控工作，嚴防聚集性疫情發(fā)生，嚴防散發(fā)性病例傳播擴散。

      (三) 縱深推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加強公立醫(yī)院重點?？平ㄔO(shè)。積極推進胸痛中心、卒中中心、創(chuàng)傷中心建設(shè)，加快推進市公共衛(wèi)生臨床中心等項目建設(shè)。

      (四) 做好突發(fā)公共事件衛(wèi)生應(yīng)急處置工作。

      (五) 穩(wěn)步推進“健康鄂州”建設(shè)。

      第二部分 鄂州市中心醫(yī)院2023年部門預(yù)算安排情況說明

      一、部門預(yù)算收支及增減變化情況說明

      （一）2023年預(yù)算收入總收入21955.74萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入:3835萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18120.74萬元。比2022年預(yù)算增加19516.74萬元，主要原因：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

      （二）2023年部門預(yù)算總支出21955.74萬元。其中：衛(wèi)生健康支出6163萬元，項目支出15408.12萬元。比2022年預(yù)算增加19516.74萬元，主要原因：公共衛(wèi)生臨床中心基建項目支出。

      按照支出功能分類科目，主要用于：衛(wèi)生健康支出6163萬元。

      按照支出經(jīng)濟分類科目，主要用于：商品和服務(wù)支出   3835萬元。

      二、財政撥款收支情況

      2023年財政撥款收入總預(yù)算21955.74萬元。主要包括：一般公共預(yù)算財政撥款收入3835萬元，上年專項結(jié)轉(zhuǎn)18120.74萬元。支出總預(yù)算21955.74萬元。主要包括：衛(wèi)生健康支出6163萬元，公共衛(wèi)生臨床中心基建項目15408.12萬元。

      三、一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

      2023年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算6163萬元，其中：當年預(yù)算3835萬元。主要安排情況如下：

      （一）基本支出0萬元。

      （二）項目支出6163萬元。主要安排為：公立醫(yī)院補助3990萬元、干部體檢50萬元、非稅收入90萬元、人才培養(yǎng)（中央、省級）1537萬元、人才培養(yǎng)市級補助176萬元、專家交流合作經(jīng)費50萬元、公立院改革（省級）200萬元、科技計劃項目資金（省級）70萬元。

      四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

      無運行預(yù)算經(jīng)費。

      五、國有資產(chǎn)占有使用情況

      鄂州市中心醫(yī)院2022年末固定資產(chǎn)原值148807.03萬元，累計折舊57490.51萬元，凈值91316.52萬元。其中：

      1.房屋 12.12萬平方米，原值88486.70萬元；

      2.車輛 16臺（應(yīng)急保障用車3臺，特種專業(yè)技術(shù)用車13臺），原值541.73萬元。

      六、預(yù)算績效情況（含重點項目預(yù)算的績效目標）說明

      2023年部門項目均實行績效目標管理，涉及我院一般公共預(yù)算財政撥款3835萬元。現(xiàn)對部分重點項目作以下說明：

      1.公立醫(yī)院補助2695萬元。用于設(shè)備購置。

      2.干部體檢經(jīng)費50萬元。主要包括加強干部保健工作。

      3.非稅收入90萬元。主要包括停車費、護理服務(wù)費等。

      七、政府采購安排情況說明

      無政府采購預(yù)算安排。

      八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況說明

      無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。

      九、政府性基金預(yù)算財政撥款支出預(yù)算情況

      無政府性基金預(yù)算支出。

      第三部分 名詞解釋

      1、財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

      2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費（單位基本支出中用財政專戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”）和日常公用經(jīng)費（單位用財政專戶管理資金安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

      3、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用財政專戶管理資金安排的各項支出。

      4、一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

      5、教育支出（205類）：反映政府維護教育事務(wù)支出。

      6、社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

      7、衛(wèi)生健康支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

      8、住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出。

      9、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

      10、因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

      11、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

      12、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

      13、機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      第四部分 鄂州市中心醫(yī)院2022年部門預(yù)算表 見附件